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1、企業(yè)調(diào)研
2、建立完整的組織機構(gòu)
3、人員培訓(xùn)
4、體系策劃
5、文件編寫
6、體系試運行
7、企業(yè)內(nèi)部審核。
8、管理評審:
要適時監(jiān)視、測量和分析銀行服務(wù)所包含的關(guān)鍵性過程。如存款過程、貸款過程、銀行卡業(yè)務(wù)過程、結(jié)算過程、采購過程、供方考核、顧客滿意測量等。
(6)要采取措施,確保每個過程都能達(dá)到策劃時所要求的結(jié)果,并對一些不適用的過程進行改進。如上述采取的事后監(jiān)督、領(lǐng)導(dǎo)檢查、工作報告、實物盤點、限額控制、審批授權(quán)、驗證核實措施,以及方針、目標(biāo)評審、糾正措施、過程的監(jiān)視測量、數(shù)據(jù)分析等自我完善機制的措施。
銀行ISO認(rèn)證強調(diào)對外程的控制,因為外程控制不好,同樣會影響銀行的服務(wù)質(zhì)量。 如銀行的IT技術(shù)和軟件開發(fā)外包、憑證印刷的外包、車輛維修外包、守押外包、裝修裝飾外包、保安保潔外包、卡制作外包等
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ISO質(zhì)量管理體系通過識別顧客要求,制定質(zhì)量目標(biāo),根據(jù)顧客要求和質(zhì)量目標(biāo)要求,把產(chǎn)品實現(xiàn)過程——企業(yè)管理細(xì)化為許多子過程,將這些過程和影響過程結(jié)果的全部因素納入質(zhì)量管理體系,置于受控狀態(tài)。在橫向上,這些過程與企業(yè)全系統(tǒng)所有崗位一一對應(yīng),使這些過程活動的管理達(dá)到有崗、有人、有責(zé);在縱向上,對這些過程制定工作規(guī)范,規(guī)定“怎么做”、“做到什么”程度,形成縱橫交織,要求、目標(biāo)、過程、崗位、人員、職責(zé)、規(guī)范高度統(tǒng)一,有機結(jié)合,完整的管理網(wǎng)絡(luò),從而企業(yè)管理上的“空白點”,避免“管理缺位”現(xiàn)象。
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