以下是:深圳市光明區(qū)ISO質(zhì)量認證 費用低的產(chǎn)品參數(shù)
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【18923659300】、【18923659300】。 廣東省,深圳市,光明區(qū) 光明區(qū)前身光明新區(qū)成立于2007年8月，是深圳市設(shè)立的個功能新區(qū)。2018年5月，國務(wù)院同意設(shè)立深圳市光明區(qū)。
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iso13485認證中的以顧客為關(guān)注焦點 ISO13485認證標準原文要求5.2 以顧客為關(guān)注焦點 管理者應(yīng)確保顧客要求和適用的法規(guī)要求得到確定和滿足。 上面這句話看似很空，其實有很多工作可做或已在做。 1) 新版ISO13485認證體系2017 標準5.2 規(guī)定了 管理者承擔確定和滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的職責。 2）新版ISO13485認證體系2017標準5.2 強調(diào)質(zhì)量管理體系的輸入來自顧客要求和適用的法規(guī)要求。這表明，無論誰實際執(zhí)行與顧客 和監(jiān)管機構(gòu)溝通， 管理者負責確保這些要求得到理解，并配置必要的資源。為了解決這些問題，宜考慮以下輸入： ——適用的法規(guī)要求； ——國際或者 標準； ——顧客對產(chǎn)品或者服務(wù)的要求，包括可用性要求； ——顧客投訴； ——反饋； ——標桿管理； ——市場趨勢、統(tǒng)計和預(yù)測信息。 ISO13485認證機構(gòu)在審核時會考慮處理上面輸入的活動示例如下： ——設(shè)計開發(fā)過程； ——風險管理； ——管理評審； ——投訴調(diào)查； ——糾正措施或者措施。 作為輸出，組織可以考慮與如下事項相關(guān)的決策和措施： ——新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)； ——現(xiàn)有產(chǎn)品的重新設(shè)計； ——新的或修訂的標識； ——忠告性通知； ——風險管理報告/文檔； ——改進； ——質(zhì)量計劃； ——方針、過程或者程序的修訂。 3） 管理者需要確保采取的措施可應(yīng)對風險和機遇并取得預(yù)期結(jié)果。如果沒有，宜繼續(xù)采用PDCA 的方法并且分配職責，繼續(xù)改 進，直到滿足顧客要求并符合適用的法規(guī)要求。 作為ISO13485認證體系應(yīng)用組織和ISO13485認證機構(gòu)應(yīng)遵循同一
關(guān)于延伸驗廠（1.1節(jié)）
· 必須距離主要制造現(xiàn)場不大于10英里（即約16公里）并且不超過60分鐘車程；
· 允許將支持人員部署在擴展制造現(xiàn)場，可以更好地反映公司運用操作。
這將確保所有IATF認可的認證機構(gòu)的應(yīng)用一致性，支持IATF關(guān)于擴展制造現(xiàn)場的概念，很多以前的延伸現(xiàn)場都不能再算，只能回到多現(xiàn)場“集團認證”上來，審核的人天將會增加。
02
審核周期（5.1.1節(jié)）
· 刪除了6個月和9個月的監(jiān)督審核間隔，因為其使用頻率很低并且增加了計算監(jiān)督審核時長的復(fù)雜性；
· 取消了對逾期監(jiān)督審核的吊銷，改為允許監(jiān)督審核延期3個月；
· 如果超過了監(jiān)督審核時間或再認證時間，認證機構(gòu)將直接吊銷。
03
確定審核時長（5.2節(jié)和5.4節(jié)）
· 增加了不符合項驗證的具體增加時間，確保審核員有適當?shù)臅r間進行有效驗證：
1個嚴重不符合項增加1-1.5小時
1個一般不符合項增加0.5-1小時
· 為了確保審核的有效性，多現(xiàn)場集團認證不管有幾個地點，多允許減免審核時長一律只有15％的審核人天；
· 將 的審核時長減免從50％減少到30％
不符合項關(guān)閉需要額外的時間，現(xiàn)在改變后，無論幾個現(xiàn)場只有一個減免規(guī)則就是15％。
04
審核策劃（5.7.1節(jié)和5.7.2節(jié)）
· 組織必須在下個審核日期開始前至少90天確定審核時間，以確保認證機構(gòu)資源的有效調(diào)配，不包括特殊審核；
· 組織必須在審核開始日前至少30天提供審核策劃所需要的信息，以便認證機構(gòu)的審核組策劃審核；
· 如果組織沒有在規(guī)定的時間內(nèi)提供需要的信息，認證機構(gòu)可能會延遲或者取消審核。
05
不符合項管理（5.11節(jié)）
· 針對嚴重不符合項，組織必須在15天內(nèi)回復(fù)嚴重不符合項，包括糾正措施和措施有效性的證據(jù)；
· 自審核末次會議結(jié)束之日起，應(yīng)在30天內(nèi)向認證機構(gòu)答復(fù)糾正措施的實施情況；
· 未在規(guī)定的時間對不符合項的管理作出回應(yīng)，認證機構(gòu)將吊銷。
不符合項管理（100％解決）
· 一次特殊審核，以驗證100％解決糾正措施的有效性，將100％解決狀態(tài)調(diào)整到關(guān)閉，必須在下次例行審核90天前完成；
· 在認證機構(gòu)實施100％解決的驗證前30天，組織必須提前向認證機構(gòu)提交糾正措施。
06
遠程審核（7.3節(jié)）
· 遠程審核可以在一定條件下用于遠程支持功能的審核；
· 遠程審核不允許制造現(xiàn)場進行虛擬審核。
07
認證退出過程（8.0節(jié)）
· 認證退出過程只有兩個輸入：績效投訴；監(jiān)督、深圳光明本地再認證或特殊審核期間發(fā)布的不符合項；
· 所有績效投訴，包括IATF OEM特殊狀態(tài)條件，將通過IATF投訴管理系統(tǒng)（IATF CMS）接收；
· 針對交付績效投訴，需要安排特殊審核，已驗證糾正措施的有效性，時間不超過認證機構(gòu)接到投訴的180天內(nèi)完成。
新出的第六版規(guī)則，比之前的嚴格了許多，特別是時間的限制。
JCI認證對醫(yī)院后勤保障方面的要求
一、深圳光明當?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施管理：與功能性的基礎(chǔ)??
JCI要求醫(yī)院的建筑、深圳光明附近空間布局和設(shè)施必須滿足醫(yī)療服務(wù)需求，同時保障患者、深圳光明當?shù)貑T工及訪客的。
??建筑與空間??：
建筑結(jié)構(gòu)需符合當?shù)亟ㄖ?guī)范（如抗震、深圳光明防火標準），定期進行結(jié)構(gòu)檢測并記錄。
關(guān)鍵部門（如急診、深圳光明手術(shù)室、深圳光明當?shù)豂CU、深圳光明附近產(chǎn)房、深圳光明消防通道）的布局需優(yōu)化，避免交叉感染（如潔污分區(qū)）、深圳光明本地減少轉(zhuǎn)運時間（如急診到手術(shù)室的路徑短化），并預(yù)留應(yīng)急擴展空間。
公共區(qū)域（走廊、深圳光明樓梯、深圳光明同城衛(wèi)生間）需滿足無障礙設(shè)計（如扶手、深圳光明附近防滑地面、深圳光明本地盲道），方便行動不便者使用。
??環(huán)境設(shè)施維護??：
定期檢查并維護建筑設(shè)施（如天花板、深圳光明同城墻面、深圳光明同城門窗、深圳光明地板），避免漏水、深圳光明裂縫、深圳光明當?shù)孛撀涞入[患。
照明系統(tǒng)需充足且符合醫(yī)療場景需求（如手術(shù)室、深圳光明附近病房、深圳光明走廊的光照強度需達標），應(yīng)急照明（如停電時的備用電源）需覆蓋所有關(guān)鍵區(qū)域。
噪音控制：通過設(shè)備降噪、深圳光明同城分區(qū)管理（如將高噪音設(shè)備集中放置）等措施，確保病房、深圳光明本地手術(shù)室等區(qū)域的噪音符合標準（通?！?5分貝）。
??二、深圳光明設(shè)備管理：全生命周期的可追溯性??
JCI強調(diào)醫(yī)療設(shè)備和非醫(yī)療設(shè)備（如電梯、深圳光明同城空調(diào)）的??性、深圳光明本地可靠性與可用性??，要求建立覆蓋采購、深圳光明安裝、深圳光明同城使用、深圳光明當?shù)鼐S護、深圳光明附近報廢的全流程管理體系。
??設(shè)備準入與驗證??：
新設(shè)備采購前需評估其臨床需求、深圳光明同城性（如FDA/CE認證）、深圳光明當?shù)丶嫒菪裕ㄅc現(xiàn)有系統(tǒng)匹配）及維護成本，大型設(shè)備需進行安裝驗收測試（IQ/OQ/PQ）。
所有設(shè)備需建立電子檔案，記錄制造商信息、深圳光明附近技術(shù)參數(shù)、深圳光明本地購買日期、深圳光明本地使用狀態(tài)等。
??性維護（PM）與監(jiān)測??：
制定設(shè)備維護計劃（如每日檢查、深圳光明當?shù)卦露缺ｐB(yǎng)、深圳光明當?shù)啬甓刃剩?，高風險設(shè)備（如呼吸機、深圳光明當?shù)爻潈x、深圳光明同城電梯）需縮短維護周期。
維護記錄需詳細（如維護時間、深圳光明本地內(nèi)容、深圳光明附近執(zhí)行人、深圳光明當?shù)亟Y(jié)果），異常問題需及時整改并追蹤。
設(shè)備需定期進行功能測試（如急救設(shè)備的電池續(xù)航、深圳光明消防設(shè)備的壓力檢測），確保緊急狀態(tài)下可立即啟用。
??操作資質(zhì)與培訓(xùn)??：
設(shè)備操作人員需通過資質(zhì)認證（如電工需持證上崗、深圳光明附近醫(yī)療設(shè)備操作需專項培訓(xùn)），培訓(xùn)內(nèi)容包括操作規(guī)范、深圳光明同城應(yīng)急處理（如設(shè)備故障時的替代方案）。
高風險設(shè)備（如麻醉機、深圳光明附近放療設(shè)備）需定期考核操作人員的熟練度。
??三、深圳光明當?shù)匚镔Y管理：、深圳光明附近與可及性??
JCI要求物資（藥品、深圳光明附近耗材、深圳光明附近器械、深圳光明附近食品等）的供應(yīng)鏈需??可控、深圳光明本地供應(yīng)及時??，避免因物資短缺或質(zhì)量問題影響患者。
??藥品與耗材管理??：
藥品：嚴格執(zhí)行“雙人核對”制度（特別是高警示藥品、深圳光明本地麻醉藥品），儲存條件（如溫濕度、深圳光明避光）需符合規(guī)定；近效期藥品需預(yù)警并及時處理（如退回或銷毀）；急救藥品需專區(qū)存放、深圳光明標識清晰，定期檢查數(shù)量與有效期。
耗材：高值耗材需實行“零庫存”或“小庫存”管理，通過信息化系統(tǒng)（如SPD）追蹤申領(lǐng)、深圳光明同城使用、深圳光明計費流程，避免過期或丟失；普通耗材需設(shè)定庫存閾值，通過實時監(jiān)測觸發(fā)補貨。
??無菌與感染控制??：
消耗性醫(yī)療用品（如手術(shù)器械、深圳光明附近注射器）需符合無菌要求，儲存環(huán)境（如無菌物品存放間）需定期監(jiān)測溫濕度、深圳光明同城塵埃粒子數(shù)。
醫(yī)療廢物與生活垃圾需嚴格分類（感染性、深圳光明病理性、深圳光明同城損傷性等），轉(zhuǎn)運流程需封閉、深圳光明當?shù)貥俗R明確，暫存點需符合防滲漏、深圳光明本地防鼠蚊等要求，并與有資質(zhì)的處理單位簽訂協(xié)議。
??食品管理（如醫(yī)院餐廳）??：
食材采購需索證（供應(yīng)商資質(zhì)、深圳光明同城檢驗報告），儲存需分區(qū)（生熟分開）、深圳光明同城標識清晰，加工過程需符合衛(wèi)生規(guī)范（如烹飪溫度、深圳光明當?shù)亓魳又贫龋?
特殊飲食（如糖尿病餐、深圳光明同城術(shù)后流質(zhì)）需根據(jù)醫(yī)囑定制，確保營養(yǎng)與。
??四、深圳光明當?shù)嘏c應(yīng)急管理：風險與快速響應(yīng)??
JCI將“”視為底線，要求后勤保障體系具備??風險識別、深圳光明本地及應(yīng)急處置能力??，覆蓋消防、深圳光明當?shù)刂伟?、深圳光明本地?zāi)害、深圳光明院內(nèi)感染等多場景。
??消防與??：
消防設(shè)施（煙感報警器、深圳光明本地滅火器、深圳光明自動噴淋系統(tǒng)）需定期檢測（每月1次功能測試，每年1次檢修），逃生路線（標識、深圳光明當?shù)卣彰鳎┬璞３謺惩?，每季度組織全員消防演練。
危險品管理（如氧氣、深圳光明酒精、深圳光明本地化學試劑）需專區(qū)存放、深圳光明附近限量儲存，實行“雙人雙鎖”管理，使用流程需記錄。
??治安與患者??：
監(jiān)控系統(tǒng)需覆蓋公共區(qū)域（如走廊、深圳光明附近停車場），關(guān)鍵部門（如藥房、深圳光明財務(wù)室）需加密監(jiān)控；安保人員需定期培訓(xùn)（如識別可疑人員、深圳光明本地處理沖突）。
防跌倒/墜床措施：病房、深圳光明本地衛(wèi)生間需安裝扶手，地面防滑，高風險患者（如老年、深圳光明同城行動不便者）需評估并采取保護措施（如床欄、深圳光明約束帶）。
??災(zāi)害與突發(fā)事件應(yīng)對??：
制定綜合應(yīng)急預(yù)案（如停電、深圳光明附近地震、深圳光明同城傳染病暴發(fā)、深圳光明附近暴力事件），明確各部門職責（如后勤保障組需快速恢復(fù)供電、深圳光明當?shù)乇Ｕ衔镔Y供應(yīng)）。
應(yīng)急物資（如急救包、深圳光明當?shù)匕l(fā)電機燃料、深圳光明附近防護裝備）需專區(qū)存放、深圳光明同城定期盤點，確保48小時內(nèi)可調(diào)用。
每年至少開展2次全院性應(yīng)急演練（如大范圍停電時切換備用電源、深圳光明火災(zāi)時患者轉(zhuǎn)運），演練后需總結(jié)改進。
??五、深圳光明同城后勤支持服務(wù)：患者體驗的關(guān)鍵細節(jié)??
JCI重視患者的整體體驗，要求后勤支持服務(wù)（如餐飲、深圳光明本地清潔、深圳光明附近運輸）需??人性化、深圳光明同城標準化??，體現(xiàn)對患者需求的關(guān)注。
??環(huán)境清潔與消毒??：
清潔流程需標準化（如手術(shù)室需遵循“終末消毒”規(guī)范），清潔工具（如拖把、深圳光明本地抹布）需分區(qū)使用、深圳光明標識明確，避免交叉污染。
重點區(qū)域（如ICU、深圳光明同城手術(shù)室、深圳光明當?shù)夭》浚┬柙黾忧鍧嶎l率（如每日2次終末消毒），清潔效果需通過微生物采樣監(jiān)測（如手術(shù)室空氣菌落數(shù)需達標）。
??患者轉(zhuǎn)運與陪檢??：
轉(zhuǎn)運工具（如平車、深圳光明輪椅）需定期檢查（剎車、深圳光明附近輪胎），患者轉(zhuǎn)運時需評估風險（如危重患者需醫(yī)護人員陪同），并攜帶必要急救設(shè)備（如氧氣袋、深圳光明本地監(jiān)護儀）。
標本、深圳光明藥品、深圳光明附近文件的運輸需使用專用容器，確保密閉、深圳光明標識清晰，避免延誤或丟失。
??便民服務(wù)??：
提供便利設(shè)施（如輪椅租賃、深圳光明當?shù)厥謾C充電站、深圳光明當?shù)責o障礙衛(wèi)生間），公共區(qū)域需設(shè)置清晰的導(dǎo)向標識（中英雙語），方便患者及訪客。
停車場管理需規(guī)范（如劃分患者/員工車位、深圳光明同城無障礙車位），高峰時段需有引導(dǎo)人員，避免擁堵。
??六、深圳光明同城質(zhì)量改進與記錄：持續(xù)優(yōu)化的證據(jù)鏈??
JCI要求后勤保障的所有流程需??可追溯、深圳光明同城可評估??，通過數(shù)據(jù)驅(qū)動持續(xù)改進。
??監(jiān)測與指標??：
設(shè)定關(guān)鍵績效指標（KPI），如設(shè)備故障率（目標≤2％）、深圳光明物資短缺率（目標≤1％）、深圳光明本地消防演練達標率（100％）、深圳光明同城患者對環(huán)境的滿意度（≥90％）等。
定期分析數(shù)據(jù)（如每月匯總設(shè)備維修記錄、深圳光明附近每季度統(tǒng)計物資消耗趨勢），識別系統(tǒng)性問題（如某類設(shè)備頻繁故障可能提示采購質(zhì)量或維護不足）。
??不良事件與改進??：
鼓勵員工上報后勤相關(guān)不良事件（如設(shè)備故障導(dǎo)致手術(shù)延遲、深圳光明物資過期未及時處理），通過根本原因分析（RCA）制定改進措施（如升級設(shè)備、深圳光明優(yōu)化庫存預(yù)警系統(tǒng)）。
改進措施需明確責任人、深圳光明本地時間節(jié)點，并通過追蹤驗證效果（如3個月后再次統(tǒng)計設(shè)備故障率是否下降）。
iso14001認證內(nèi)審要點 深圳iso14001認證條款審核要點如下： 4.2環(huán)境方針 ☆ 是否由高層主管參與界定,承諾,簽署 ☆ 是否包括對持續(xù)改善和污染之承諾 ☆ 是否包括對符合相關(guān)環(huán)保法令規(guī)章及其它要求作出承諾 ☆ 環(huán)境方針是否對外公開,相關(guān)途徑如何?環(huán)境方針是否有考慮，環(huán)境目標、指標，并有再評評 價的途徑? ☆ 員工是否了解公司環(huán)境方針 4.3.1環(huán)境因素 ☆ 是否建立環(huán)境因素清單 ☆ 環(huán)境因素是否考慮過去,現(xiàn)在,將來這三個時態(tài) ☆ 環(huán)境因素有否考慮正常,異常,緊急的情況 ☆ 環(huán)境因素是否包含所設(shè)定的范圍和所有區(qū)域/產(chǎn)品/活動/服務(wù) ☆ 環(huán)境因素是否傳達到各相關(guān)部門/人員，環(huán)境因素清單是否為 ☆ 環(huán)境因素是否包含新開發(fā)項目及新的或已更正的項目 4.3.2法規(guī)與其他環(huán)境要求 ☆ 組織是否建立并維持一程序,用來鑒別法規(guī)及其他要求 ☆ 是否鑒別組織適宜的一切法令及其他要求 ☆ 是否有對法令及其他要求進行更新 ☆ 組織是否符合相關(guān)法令的要求 ☆ 法規(guī)鑒別結(jié)果是否保存，是否有關(guān)聯(lián)之法規(guī)，要求事項一覽表?必要的人員是否有閱讀或易于 取得 4.3.3目標、指標和方案 ☆ 是否建立文件化的環(huán)境目標與指標 ☆ 建立之目標是否明確 ☆ 建立之指標是否量化 ☆ 建立之目標和指標的執(zhí)行是否有效 ☆ 相關(guān)人員是否清楚了解目標和指標，目標和指標是否與環(huán)境方針整合 ☆ 是否制訂管理方案,以達成相聯(lián)之環(huán)境目標和指標 ☆ 是否建立環(huán)境管理方案之程序及相關(guān)辦法 ☆ 是否明確環(huán)境管理方案的相關(guān)權(quán)責分工 ☆ 是否包含為達成目標和指標的詳細方法 ☆ 是否包含為達成目標和指標的期限和時程 ☆ 當環(huán)境管理方案進度無法達成或其他原因,是否修訂環(huán)境管理方案或替代方案? 4.4.1資源、作用、職責與權(quán)責 ☆ 是否明確界定相關(guān)權(quán)責，并且文書化，公告周知 ☆ 管理階層有否提供實施與管制環(huán)境管理體系所需要的資源,包括人力,物力,財力資源 ☆ 組織的高層主管是否委任管理代表,是否有證據(jù)查訪 ☆ 環(huán)境管理代表是否向高層主管報告環(huán)境管理體系的績效以審查,并作為環(huán)境管理體系改進的依 據(jù) ☆ 管理代表及相關(guān)人員是否有其責任與義務(wù)?是否與定義相符 4.4.2能力, 培訓(xùn)和意識 ☆ 工作上可能會對環(huán)境產(chǎn)生重大沖擊的每位員工是否規(guī)范訓(xùn)練需求及記錄 ☆ 相關(guān)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)及資格認可 4.4.3溝通 ☆ 是否建立對各內(nèi)部部門與階層之間的溝通程序 ☆ 是否有內(nèi)部溝通之內(nèi)容及記錄 ☆ 是否建立外部溝通的管道及方法 ☆ 是否有外部溝通之內(nèi)容及記錄 ☆ 外部之利害相關(guān)者傳達的訊息的回應(yīng)是否依文件規(guī)定處理 4.4.4文件 ☆ 有否建立說明管理體系的核心要素的相關(guān)規(guī)定的文件 4.4.5文件控制 ☆ 是否建立并維持適當?shù)某绦蚝拓熑?以供制作及修改各種類型的文件 ☆ 文件管制是否依文件規(guī)定作業(yè) ☆ 是否有證據(jù)顯示文件的 版本狀態(tài) ☆ 是否使用已失效的文件 ☆ 相關(guān)文件是否由相關(guān)權(quán)責人員審核 ☆ 文件的修訂是否依標準作業(yè) ☆ 文件的回收是否妥當 ☆ 文件是否能清楚識別 ☆ 必要文件是否發(fā)行至必要場所 4.4.6運行控制 ☆ 組織是否以方針、目的、目標所訂定的事項，對影響環(huán)境的活動加以明確 ☆ 污水,廢氣,噪音,廢棄物,毒性物質(zhì),化學品,土壤污染,資能源管制是否依文件作業(yè) ☆ 相關(guān)過程是否建立作業(yè)指導(dǎo)書 4.4.7應(yīng)急準備與反應(yīng) ☆ 是否建立緊急事件準備與應(yīng)變之程序書及相關(guān)辦法 ☆ 緊急應(yīng)變程序是否界定相關(guān)權(quán)責，事故發(fā)生后是否有再評估 ☆ 是否界定緊急應(yīng)變類別 ☆ 是否進行相關(guān)緊急應(yīng)變演習 ☆ 相關(guān)應(yīng)變設(shè)施是否按規(guī)定要求維護 4.5.1監(jiān)測與量測 ☆ 是否建立并維持文件化程序,以定期監(jiān)測與量測會支環(huán)境產(chǎn)生重大沖擊的作業(yè)或活動 ☆ 文件化程序是否包括界定監(jiān)測與量測之對象,頻率,權(quán)責部門,及符合度判定 ☆ 是否建立程序,以定期監(jiān)測與量測目標和指標及管理方案的達成狀況 ☆ 是否定期評估組織與相關(guān)環(huán)境法令規(guī)章之符合性,法令有關(guān)要求事項是否有進行監(jiān)測與量測 ☆ 監(jiān)測與量測結(jié)果之記錄是否按規(guī)定保存 ☆ 是否規(guī)定監(jiān)測與量測設(shè)備校正與維修 4.5.2符合性評價 ☆ 是否定期對適用的法律法規(guī)要求的符合性進行評價 ☆ 是否對其他適用環(huán)境的要求的符合性進行評價 ☆ 是否具有評價的方法 4.5.3不符合,糾正與措施 ☆ 是否建立文件化的不符合,糾正與措施的規(guī)定 ☆ 是否涵括法規(guī),管理方案,審核之不符合判定 ☆ 實際之不符合是否按文件要求進行糾正與 ☆ 實際之糾正與措施是否有效 ☆ 糾正與措施結(jié)果是否追蹤 4.5.4記錄 ☆ 是否建立記錄管理之程序及相關(guān)辦法 ☆ 記錄是否清楚易讀,可識別,可追溯,易檢索 ☆ 是否建立記錄保存之期限 ☆ 相關(guān)記錄的管制是否依文件標準作業(yè) 4.5.5環(huán)境管理體系內(nèi)部審核 ☆ 是否建立文件化環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的方案/計劃,程序 ☆ 是否規(guī)定稽查的頻率,范圍,目的 ☆ 內(nèi)部稽查人員是否進行相關(guān)培訓(xùn)并考核合格 ☆ 審核人員是否被審核單位無關(guān),以確保其獨立性 4.6管理評審 ☆ 是否建立文件化管理評審程序 ☆ 管理評審內(nèi)容是否包括審核結(jié)果 ☆ 管理評審內(nèi)容是否包括環(huán)境目標、指標和方案的符合程度 ☆ 管理評審內(nèi)容是否包括利害相關(guān)者所關(guān)切的事項 ☆ 管理評審內(nèi)容是否包括隨著情勢與資訊的變化,環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性 ☆ 管理評審結(jié)果,記錄,結(jié)論是否保存,相關(guān)結(jié)論有否追蹤,確認 ☆ 管理評審是否有高層主管的參與
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