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宋經理,寶安區(qū)沙井街道唐商大廈A座9樓。 青海省,海東市 2013年2月，撤銷海東地區(qū)，設立地級海東市。海東歷史源遠流長，在漫長的歷史演進中，河湟地區(qū)由“逐水草而居”的原始游牧狀態(tài)進入較發(fā)達的農耕文明。河湟各族人民在這片土地上共同開發(fā)建設，創(chuàng)造了燦爛的歷史文化。海東是全省綜合交通樞紐地區(qū)，是內地進入青藏的咽喉要地，是青藏高原的東部出省通道。西寧機場坐落在市區(qū)內，青藏鐵路、蘭新高鐵、109國道和京藏高速公路橫貫全境。海東是河湟文化的發(fā)祥地，是“唐蕃古道”和“古絲綢南路”必經之地，孟達天池被譽為青藏高原的“西雙版納”，北山森林公園被稱為青藏高原上的“綠寶石”。2016年，海東市被列為第三批新型城鎮(zhèn)化綜合試點地區(qū)。
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9績效評價 9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則 9.1.1.1制造過程的監(jiān)視和測量9.1.1.2統(tǒng)計工具的確定9.1.1.3統(tǒng)計概念的應用9.1.2顧客滿意9.1.2.1顧客滿意-補充9.1.3分析與評價9.1.3.1優(yōu)先級9.2內部審核9.2.1和9.2.29.2.2.1內部審核方案9.2.2.2質量管理體系審核9.2.2.3制造過程審核9.2.2.4產品審核9.3管理評審9.3.1總則 9.3.1.1管理評審-補充9.3.2管理評審輸入9.3.2.1管理評審輸入-補充9.3.3管理評審輸出9.3.3.1管理評審輸出-補充10改進10.1總則 10.2不合格和糾正措施（不符合和糾正措施）10.2.1和10.2.210.2.3問題解決10.2.4防錯 10.2.5保修管理體系 10.2.6顧客投訴和使用現場失效試驗分析10.3持續(xù)改進10.3.1持續(xù)改進-補充 附錄A（資料性附錄）新結構、術語和概念說明A.1結構和術語A.2產品和服務 A.3理解相關方的需求和期望A.4基于風險的思維A.5適用性A.6成文信息A.7組織的知識 A.8外部提供過程、產品和服務的控制 附錄B（資料性附錄）SAC/TC151制定的其他質量管理和質量管理體系標準 6 參考文獻 附錄A控制計劃A.1控制計劃的階段A.2控制計劃的要素 附錄B參考書目-汽車行業(yè)補充 7 前言——汽車質量管理體系標準 本汽車質量管理體系標準（本文中簡稱為“汽車QMS標準”或“IATF16949”），連同適用的汽車顧客特定要求，ISO9001:2015要求以及ISO9000:2015一起定義了對汽車生產件及相關服務件組織的基本質量管理體系要求。正因為如此，汽車QMS標推不能被視為—部獨立的質量管理體系標準，而是必須當作ISO9001：2015的補充進行理解，并與ISO9001：2015結合使用。ISO9001:2015是—部單獨出版的ISO標準。 IATF16949:2016(版）是一份創(chuàng)新文件，著重考慮了顧客導向性，綜合了許多以前的顧客特定要求。附錄B供實施IATF16949要求時參考使用，除非顧客特定要求另有規(guī)定。歷史 IS0/TS16949(版）初由國際汽車推動小組（InternationalAutomotiveTaskForce，IATF)創(chuàng)建于1999年，旨在協(xié)調全球汽車行業(yè)供應鏈中的不同評估與認證體系。其后，因汽車行業(yè)增強或ISO9001修訂的需要，創(chuàng)建了其它版本（2002年的第二版和2009年的第三版）。ISO/TS16949(連同原始設備制造商【本文中簡稱為OEM】和各汽車行業(yè)協(xié)會開發(fā)的支持性技術出版物）引入了一套適用于全球汽車制造業(yè)的共同產品和過程開發(fā)的常見技術和方法。 在準備從ISO/TS16949:2009（第三版）遷移至本汽車QMS標準——IATF16949過程中，征求了認證機構、審核員、供應商和OEM的反饋意見：IATF16949：2016（版）的創(chuàng)建注銷并取代ISO/TS16949：2009（第三版）。IATF通過延續(xù)聯(lián)絡委員會的身份，與國際標準化組織（InternationalStandardizationOrganization，ISO)保持著強有力的合作，確保持續(xù)與ISO9001保持一致。目標 本汽車QMS標準的目標是在供應鏈中開發(fā)提供持續(xù)改進、強調缺陷，以及減少變差和浪費的質量管理體系。有關認證的說明 獲得并保持IATF認可的規(guī)則中規(guī)定了根據本汽車QMS標準進行認證的要求，詳細情況可從國際汽車推動小組的當地監(jiān)督辦公室處獲得。前言 本標準按照GB/T1.1—2009給出的規(guī)則起草。本標準是GB/T19000族的核心標準之一。 本標準代替GB/T19001—2008《質量管理體系要求》。 本標準與GB/T19001—2008相比，除編輯性修改外,主要技術變化如下：——采用ISO/IEC導則第1部分ISO補充規(guī)定的附件SL中給出的高層結構；——采用基于風險的思維；——更少的規(guī)定性要求；——對成文信息的要求更加靈活；——提高了服務行業(yè)的適用性；——更加強調組織環(huán)境；——增強對領導作用的要求； ——更加注重實現預期的過程結果以增強顧客滿意。 附錄A給出了相對于GB/T19001—2008的更加詳細的變化說明。 本標準使用翻譯法等同采用ISO9001:2015《質量管理體系要求》（英文版）本標準由全國質量管理和質量保證標準化技術委員會（SAC/TC151）提出并歸口。 本標準起草單位：中國標準化研究院、認證認可監(jiān)督管理委員會、中國認證認可協(xié)會、中國合格評定認可中心、中國質量認證中心、天津華誠認證中心、中國船級社質量認證公司、深圳市環(huán)通認證中心有限公司、中國新時代認證中心、方圓標志認證集團有限公司、北京新世紀檢驗認證有限公司、國培認證培訓（北京）中心、華夏認證中心有限公司、上海質量體系審核中心、中質協(xié)質量保證中心、上汽通用五菱汽車股份有限公司、內蒙古北方重型汽車股份有限公司、泰興龍溢端子有限公司、上海建科工程咨詢公司、內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限 8 公司、天津天地偉業(yè)科技有限公司、重慶長安汽車股份有限公司、內蒙古和信園蒙草抗旱綠化股份有限公司、南京造幣有限公司、中國鐵建股份有限公司、中國建材檢驗認證集團股份有限公司、北京東方易初標準技術有限公司。 本標準主要起草人：田武、康鍵、張惠才、李強、任青鉞、李明、鄭元輝、黃學良、曲辛田、鄭燕、梁平、王梅、李平、夏芳、王金德、曹華、鄧湘寧、裴潔、林創(chuàng)、周紅波、李曄秋、李辰暄、范葉娟、解輝、朱江濤、魏向陽、柳葉、董曉紅。 本標準所代替標準的歷次版本發(fā)布情況為：——GB/T10300.2—1988——GB/T19001—1992——GB/T19001—1994——GB/T19001—2000——GB/T19001—2008。引言0.1總則 見ISO9001:2015的要求。0.1總則 采用質量管理體系是組織的一項戰(zhàn)略決策，能夠幫助其提高整體績效，為推動可持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎。組織根據本標準實施質量管理體系的潛在益處是： a）穩(wěn)定提供滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求的產品和服務的能力；b）促成增強顧客滿意的機會； c）應對與組織環(huán)境和目標相關的風險和機遇；d）證實符合規(guī)定的質量管理體系要求的能力。本標準可用于內部和外部各方。實施本標準并非需要： ——統(tǒng)一不同質量管理體系的架構；——形成與本標準條款結構相一致的文件；——在組織內使用本標準的特定術語。 本標準規(guī)定的質量管理體系要求是對產品和服務要求的補充。 本標準采用過程方法，該方法結合了“策劃—實施—檢查—處置”（PDCA）循環(huán)和基于風險的思維。過程方法使組織能夠策劃過程及其相互作用。 PDCA循環(huán)使組織能夠確保其過程得到充分的資源和管理，確定改進機會并采取行動。 基于風險的思維使組織能夠確定可能導致其過程和質量管理體系偏離策劃結果的各種因素，采取控制，限度地降低不利影響，并限度地利用出現的機遇（見A.4）。 在日益復雜的動態(tài)環(huán)境中持續(xù)滿足要求，并針對未來需求和期望采取適當行動，這無疑是組織面臨的一項挑戰(zhàn)。為了實現這一目標，組織可能會發(fā)現，除了糾正和持續(xù)改進，還有必要采取各種形式的改進，如突破性變革、創(chuàng)新和重組。 在本標準中使用如下助動詞：“應”表示要求；“宜”表示建議；“可”表示允許；“能”表示可能或能夠。 “注”的內容是理解和說明有關要求的指南。0.2質量管理原則 9 見ISO9001:2015的要求。0.2質量管理原則 本標準是在GB/T19000所闡述的質量管理原則基礎上制定的。每項原則的介紹均包含概述、該原則對組織的重要性的依據，應用該原則的主要益處示例以及應用該原則提高組織績效的典型措施示例。質量管理原則是：——以顧客為關注焦點；——領導作用；——全員積極參與；——過程方法；——改進；——循證決策；——關系管理。0.3過程方法0.3.1總則 見ISO9001:2015的要求。 0.3過程方法 0.3.1總則 本標準倡導在建立、實施質量管理體系以及提高其有效性時采用過程方法，通過滿足顧客要求增強顧客滿意。采用過程方法所需考慮的具體要求見4.4。 將相互關聯(lián)的過程作為一個體系加以理解和管理，有助于組織有效和地實現其預期結果。這種方法使組織能夠對其體系的過程之間相互關聯(lián)和相互依賴的關系進行有效控制，以提高組織整體績效。 過程方法包括按照組織的質量方針和戰(zhàn)略方向，對各過程及其相互作用進行系統(tǒng)的規(guī)定和管理，從而實現預期結果?？赏ㄟ^采用PDCA循環(huán)（見0.3.2）以及始終基于風險的思維（見0.3.3）對過程和整個體系進行管理，旨在有效利用機遇并防止發(fā)生不良結果。在質量管理體系中應用過程方法能夠：a）理解并持續(xù)滿足要求；b）從增值的角度考慮過程；c）獲得有效的過程績效； d）在評價數據和信息的基礎上改進過程。 單一過程的各要素及其相互作用如圖1所示。每一過程均有特定的監(jiān)視和和測量檢查點，以用于控制，這些檢查點根據相關的風險有所不同。 圖1：單一過程要素示意圖 10
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雙碳”戰(zhàn)略下，綠色制造是實現產業(yè)轉型的重要任務，已成為落實高質量發(fā)展要求的新趨勢和新潮流。綠色工廠作為綠色制造的核心支撐單元，對于企業(yè)踐行低碳發(fā)展起到關鍵作用。
《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》明確，強化綠色制造標桿引領。圍繞重點行業(yè)和重要領域，持續(xù)推進綠色產品、青海海東同城綠色工廠、青海海東附近綠色工業(yè)園區(qū)和綠色供應鏈管理企業(yè)建設，遴選發(fā)布綠色制造名單。
旨在引導和規(guī)范企業(yè)按照“廠房集約化、青海海東原料無害化、青海海東當地生產潔凈化、青海海東本地廢物資源化、青海海東能源低碳化”的原則打造“綠色工廠”，并評選先進案例為行業(yè)樹立標桿。
在如此大背景下，經常有企業(yè)在合規(guī)網后臺留言問，什么是綠色工廠？如何才能成為綠色工廠？下面筆者就對此類問題做統(tǒng)一梳理回答。
什么是綠色工廠？
綠色工廠是制造業(yè)的生產單元，是綠色制造的實施主體，屬于綠色制造體系的核心支撐單元，側重于生產過程的綠色化。
通過采用綠色建筑技術建設、青海海東當地改造廠房，預留可再生能源應用場所和設計負荷，合理布局廠區(qū)內能量流、青海海東本地物質流路徑，推廣綠色設計和綠色采購，開發(fā)生產綠色產品，采用先進適用的清潔生產工藝技術和末端治理裝備，淘汰落后設備，建立資源回收循環(huán)利用機制，推動用能結構優(yōu)化，從原材料進廠到產品回收處理全過程中， 限度地降低資源消耗，盡可能少用或不用含有毒有害物質的原材料，減少污染物產生和排放，實現工廠的綠色發(fā)展。
通俗講，綠色工廠我們可以看作是一個榮譽稱號，是對工業(yè)企業(yè)在節(jié)能環(huán)保、青海海東附近綠色發(fā)展等方面處于行業(yè)領先水平的一種嘉獎，是由各級工信部門逐級評定上報，評定后有資金獎勵或政策扶持，對企業(yè)發(fā)展有推動作用的助推劑。
綠色工廠有級別么？
綠色工廠分為 級、青海海東本地省級和市級三個層次， 級申報評選全流程是由工信部發(fā)文申報，由各級工信部門逐級上報，終工信部進行評定。
申報綠色工廠對企業(yè)有什么好處？
綠色工廠是指實現了用地集約化、青海海東原料無害化、青海海東附近生產潔凈化、青海海東附近廢物資源化、青海海東當地能源低碳化的工廠。如果您是制造企業(yè)，被評為綠色工廠，將從以下五個方面獲益：
可提高綠色示范企業(yè)形象、青海海東同城知名度和影響力；有助于企業(yè)對綠色制造的管理水平，實現綠色和可持續(xù)發(fā)展；入選 綠色工廠并獲得綠色工廠牌照，可作為企業(yè)環(huán)保的保護傘，享受環(huán)保免檢，冬季不限產等好處；享受 相應的政策支持和省級、青海海東附近市級獎勵資金，企業(yè)終可得到獎勵資金可達幾百萬元；可作為企業(yè)綠色集成改造升級的基礎，享受后期更大的實惠。
所有企業(yè)都可以申報綠色工廠么？
綠色工廠的核心詞是工廠，綠色工廠申報的首要條件是在中國境內注冊，且具有加工、青海海東同城制造、青海海東當地組裝等實際生產過程的制造業(yè)工廠，企業(yè)需屬于國民經濟行業(yè)分類（GB/T4754-2017）中的制造業(yè)，不屬于制造業(yè)的采礦企業(yè)、青海海東附近電力企業(yè)等則不可進行申報。
綠色工廠評價指標分為“基本要求”和“評價指標要求”，其中基本要求是一票否決項。申報的工業(yè)企業(yè)應依法設立，在建設和生產過程中應遵守有關法律、青海海東同城法規(guī)、青海海東同城政策和標準；近三年（含成立不足三年）無較大及以上、青海海東附近環(huán)保、青海海東質量等事故。
一般情況下，符合上述條件的工業(yè)企業(yè)都可以進行綠色工廠申報，但是并不是所有的企業(yè)都適合進行申報，企業(yè)也要考慮到自身的經濟基礎和經濟效益、青海海東所在行業(yè)生產水平地位等等。像規(guī)模小、青海海東本地清潔生產水平低，且在行業(yè)領域中排名末尾的企業(yè)即使進行了申報一般也不會成為綠色示范工廠。作為綠色示范工廠，要起到示范和引領作用。
申報綠色工廠的關鍵指標是什么？
綠色工廠申報以《綠色工廠評價通則》(GB/T36132-2018)為依據，一級指標包括基礎設施、青海海東同城管理體系、青海海東能源資源投入、青海海東當地產品、青海海東當地環(huán)境排放和績效6大類，共細分為25項二級指標，總分共100分，其中，基礎設施分值占比20％，管理體系和能源資源投入都為15％，產品和環(huán)境排放都為10％，績效占比30％
基礎設施方面，主要包含通風采光良好；布局規(guī)劃合理；滿足生產需求，同時不浪費資源；廠區(qū)內能源計量設備要齊全等；要有相關的三體系和能源管理體系認證；能源和資源的投入情況，主要包含可再生資源、青海海東本地清潔能源；采用新型能源，優(yōu)化生產工藝；合理利用設備的余熱和余壓；借助智能技術和物聯(lián)網技術，提高能源的配置效率等；產品評價方面，主要包含材料的選用上、青海海東附近種類要集中，可回收程度高；采用標準化設計，提高產品的使用周期；在整個生產流程中對碳足跡進行跟蹤等；環(huán)境排放方面要做的更好，如容積率、青海海東本地單位產品廢氣產生量、青海海東單位產品廢水產生量等相關指標要達到相關績效標準等。
申報流程是什么？
1.年度創(chuàng)建計劃各省轄市、青海海東附近省直管縣（市）要結合本地區(qū)產業(yè)發(fā)展現狀，選擇一批基礎條件較好、青海海東具備創(chuàng)建條件和創(chuàng)建意愿的企業(yè)、青海海東附近園區(qū)進行儲備培育，根據本地區(qū)工業(yè)企業(yè)發(fā)展實際情況按年度制定綠色工廠創(chuàng)建計劃，在每年12月底前將下年度創(chuàng)建名單報省工信委，省工信委據此編制全年度創(chuàng)建計劃。
2.單位自主創(chuàng)建
? ? ①支持基礎條件好的企業(yè)、青海海東同城園區(qū)對照綠色制造體系相關標準和要求，樹立綠色、青海海東本地低碳、青海海東同城節(jié)能、青海海東同城循環(huán)發(fā)展的理念，加大綠色化改造投入，綠色化水平，啟動創(chuàng)建工作，進行自評價。②自評價達到 級綠色工廠的申報主體，按工信部要求委托合格的第三方評價機構進行評價并編制第三方評價報告。第三方評價合格后，于每年6月底前向各省轄市、青海海東當地省直管縣（市）工業(yè)和信息化主管部門提交申報材料（自評價報告和第三方評價報告）。
3.地市初審上報各省轄市、青海海東同城直管縣（市）工業(yè)和信息化主管部門負責對轄區(qū)企業(yè)、青海海東同城園區(qū)的申報材料進行初審。審查重點包括但不限于項目真實性、青海海東符合性，項目申報材料完備情況，指標達標情況等。初審后將申報材料（紙質材料1式5份和電子稿）匯總后于每年7月底前報省工信委。
4.省級評估確認省工信委組織專家根據工信部發(fā)布的有關評價標準對各省轄市、青海海東省直管縣（市）初審匯總上報的綠色制造體系示范項目組織專家進行評估審查。
5. 示范省工信委于每年11月底前，從省級綠色工廠管理申報主體中，選擇具有代表性的申報 級綠色制造體系示范名單。工信部將通過專家論證、青海海東同城公示、青海海東附近現場抽查等環(huán)節(jié)確定 級綠色工廠管理企業(yè)名單。
ISO20000認證的關鍵點 1. 確保各項服務管理計劃均有實施憑證 服務管理計劃憑證指的是服務管理政策、計劃和方法以及任何與這些相關的行動的審計憑證。大多數這些關于服務管理計劃和操作的憑證應該存在于正式的文檔，確保各項工作都在按照計劃進行實施。 2. 文檔管理規(guī)范 針對文檔創(chuàng)建和管理的過程來保證各流程服務特性被恰當的描述。 3. 各類文檔的存檔方式 為確保已有憑證的可用性，需要建立起一套將各類文檔保護起來的備份策略。 ISO 20000認證關鍵點 服務管理中的服務支持人員應該具備由適當的培訓所支持的工作能力。組織應該對每個服務管理角色定義必要的能力，并保證個人能意識到他們自己的工作對整個服務上下的重要性以及對服務品質完成的必要性。組織應該提供培訓或采取行動來滿足這些需要，并實施行動有效性的評估。 組織應該開發(fā)和加強員工工作的專業(yè)能力。在征召新人的過程中，應該針對職位的描述、服務管理目標和整個服務質量目標檢查職位申請人的情況有效性，確定申請人的特長、弱點和潛在能力。為了安置新的或擴展服務的員工，使用新技術，安排服務管理人員開發(fā)項目團隊，不斷計劃和填補由于人員周轉造成的缺口。員工應該在服務管理相關領域得到訓練，應該開發(fā)他們的團隊工作和領導技能。對每個人的訓練記錄以及訓練的說明應該被保留。 文檔管理 概述 每一個組織都希望結合自身特色有效管理和實施所有IT服務所需的方針和框架，這就意味著需要制定恰當合理的管理政策、計劃，用以規(guī)范、細化相關的活動，使管理使命、目標得以落實。這些管理政策、計劃、活動記錄將以文檔作為載體進行保存，并在實施過程中指導服務開展，成為落實服務管理政策、計劃的保障和檢驗實施效果的依據。 文檔管理(Documentation Management)是針對文檔創(chuàng)建和管理的過程，用以確保服務特性、管理政策、計劃被適時的、恰當的描述，以便控制和管理與質量體系有關的文檔資料，確保對質量管理體系有效運行起重要作用的各個場所都能得到和使用相應體系文檔的有效版本。 以下是文檔管理相關的一些概念： 受控文檔：指按組織管理要求進行審批、登記、分發(fā)并能確保收回、銷毀的文檔。受控文檔需要對文檔的版本進行嚴格控制，確保文件的 有效性。一般來說這些文檔是長期使用并始終處于修改和換版狀態(tài)的，如組織的規(guī)章制度。 質量文檔：質量體系要求的各流程各種類型文件和記錄所要求的形成文件的過程和程序、要求的記錄，以確保服務管理的有效計劃、運行和控制，包括以任何形式或類型的媒體作為載體的文件化的服務管理方針和計劃、文件化的服務等級協(xié)議、方法、流程、流程控制記錄等。 文檔訪問控制：文檔訪問控制實質上是對文檔訪問者使用受控文檔的限制，它決定是否允許訪問者對不同類型的文檔進行借閱、更新、發(fā)布等操作。并通過制度及工具確保只有經授權的用戶，才允許對相應的文檔進行相關操作。 目標 文檔管理的目的在提供服務管理政策、計劃和方法以及任何與這些相關的行動的憑證，以達到有效管理和實施IT服務的政策和框架這一目標。為達到這一目標需要通過以下幾個方面來實現： (1) 完善組織的質量文檔管理，控制和管理與質量體系有關的文檔資料，確保對質量管理體系有效運行起重要作用的各個場所都能得到和使用相應體系文檔的有效版本。 (2) 建立不同類型文件和記錄的編制、評審、批準、保持、銷毀和控制的程序和職責。 (3) 滿足組織文檔內容管理需求，包括建立組織文檔體系架構，規(guī)范組織文檔命名規(guī)則，對不同類別的文檔的生命周期進行分類管理，包括文檔生成、文檔更新、文檔發(fā)布、文檔借閱、文檔銷毀； (4) 完善文檔備份機制以確保文檔的可用性，并針對不同類型的文檔進行分級分類的信息管理，文檔訪問控制信息、防止信息泄露。 有效的文檔管理可以改善IT服務提供者的管理難度，推動質量體系的落地、促進各流程工作的開展。 與其他流程的關系 文檔管理工作是質量體系實施中所不可缺少的一部分，從一定意義上講，ISO 20000的實施就是制定策略及計劃，按照計劃實施，生成文檔、討論文檔并終確定文檔的一系列過程。當然，ISO 20000實施絕不是就是“紙上談兵”，這里所說的文檔包含的內容非常廣泛，其中有很多是服務管理方針和計劃、文件化的服務等級協(xié)議、方法等，但更加關鍵的是，這些文檔中還包括流程和流程控制記錄等，當具體工作和活動執(zhí)行過后，文檔就成了審計的憑證。所以，我們可以說，文檔管理與ISO 20000各個流程都息息相關，其專業(yè)化程度可以是反映整個ISO 20000管理水平的一個側面。 文檔訪問控制需按照信息管理流程要求進行對文檔進行分級，并對不同分級的文檔進行權限管理，控制文檔的訪問者，確保信息。 活動和過程 1. 文檔分類 文檔分類可從多個角度進行，包括從保存介質上的分類、從內容上的分類、從使用范圍的分類等。 一般來說，文檔從內容上分類可分為管理文檔、技術文檔；從保存介質上分，可分為紙質文檔、電子文檔；從使用范圍來分可分為公開使用、內部使用等。 不同的文檔分類方式，對于文檔管理的意義也是不同的，例如對文檔內容的分類，旨在建立文檔知識體系架構，一方面通過統(tǒng)一規(guī)劃的文檔架構能清晰地對已有的各個流程的進展情況進行管理、跟蹤、審計，另一方面文檔分類也可指導組織的知識體系建立，是組織整體管理思路的展現。而從文檔使用范圍的分類則提出了對文檔訪問控制的要求。 2. 文檔控制 受控文檔的審批、發(fā)布、發(fā)放、分發(fā)、更改、保管和作廢過程中應符合信息管理流程的相關要求。受控文檔應做好版本管理，以保證需要文檔者獲得 版本文檔。 (1) 文檔的編寫、審核、批準 文檔需按文檔編寫規(guī)范進行編寫，文檔內容在發(fā)布前須經相關負責人審核以規(guī)范文檔格式，確保文檔準確、恰當地描述管理政策、計劃，確保文檔內容的真實性。經審核的文檔由負責人批準后可進行發(fā)布。 (2) 文檔發(fā)布 文檔由文檔撰寫/修改者提交，經由相關責任人批準后統(tǒng)一、集中的發(fā)布在相關處所。為使閱覽者得到和使用相關文檔的有效版本，文檔需進行統(tǒng)一的發(fā)布管理以保證文檔發(fā)布版本的 性。 (3) 文檔的歸檔控制 各類文檔由文檔管理員根據內容、年度、部門等情況定期進行歸檔。 (4) 文檔閱覽 組織根據信息管理流程對文檔進行分級，對文檔及文檔的歷史版本進行訪問控制，設定各類文檔的訪問列表，并通過工具的使用確保文檔被適當保護的同時也要方便閱覽者閱覽文檔。 (5) 文檔更改/銷毀 文檔由原文檔編制人或相關管理人員進行修改，經負責人審核批準后進行發(fā)布，替換老版本。 紙質文檔更改后的文檔按該文檔發(fā)放清單逐次回收更替原文檔；文檔更改除特別批準外，一律采用以舊換新方法進行?；厥瘴臋n的文檔需進行統(tǒng)一的保管，機密文件應集中銷毀。 (6) 文檔權限管理 文檔權限管理又稱文檔訪問控制，各類受控文檔需按照信息管理流程要求進行分級，并對不同分級的文檔進行權限管理，控制文檔的訪問者，確保信息。文檔權限管理包括對文檔閱覽、文檔上載、文檔修改、文檔審批等權限的集中管理。 (7) 文檔的修訂 文檔不是封閉的、靜止的，隨著業(yè)務發(fā)展、技術更新，文檔需要不斷地修訂，保持其有效性，以適應不斷變化的管理需求。秉承PDCA的管理理念，對文檔，特別是質量體系文檔提出在規(guī)定時間內至少修訂一次的要求，整理文檔修訂計劃，檢驗落實情況，督促文檔及時修訂，確保文檔的有效性。 (8) 制定文檔命名規(guī)范 文檔的規(guī)范化程度反映出文檔管理的水平，規(guī)范化首先需要對文檔進行內容分類，概括同類文檔的共同點，以此作為文檔規(guī)范化、模板化的依據。文檔規(guī)范化、模板化有利于對文檔進行分類管理，通過經驗累積分析找出各類文檔的不足之處。文檔命名規(guī)范屬于文檔規(guī)范化的一部分，制定文檔命名規(guī)范需要跟據組織需求對文檔進行分類，不同類別的文檔使用相應的命名規(guī)范，便于文檔的查找，并為文檔的分類管理奠定了堅實的基礎。 流程控制 1. 文檔管理流程的角色定義、職責 (1) 文檔管理員 負責管理各類文檔，擬定文檔修訂計劃，根據管理要求對各類文檔進行分級，設置不同級別文檔的權限。組織可根據自身特點設一個或多個文檔管理員管理文檔。 (2) 文檔審核員 負責文檔合規(guī)性管理及審計。 2. 管理工具 (1) 電子化的文檔管理平臺 文檔分散為文檔管理帶來許多問題，包括文檔查找、文檔版本控制、文檔管理等。組織建立起文檔管理平臺后，可通過集中文檔、統(tǒng)一管理的方式，在平臺上共享各類工作文檔，提高了文檔的使用頻率，使文檔發(fā)揮出 的效用。完善的備份機制，全文檢索功能，文檔版本控制的功能，文檔電子審批功能，文檔歸檔功能，信息權限管理功能等等，為組織提供了、便捷的文檔處理中心，提高了文檔的及時性和準確性。 (2) 制度評審體制 為保證各類流程管理制度及時更新，組織須規(guī)范規(guī)章制度建設活動，建立和完善規(guī)章制度體系，制定流程管理制度更新計劃，定期組織制度評審會，對流程擬新增發(fā)布、修訂、合并及廢止的規(guī)章制度進行評審。制度評審會對流程管理制度的合規(guī)性、合理性、嚴密性和操作性進行評估，并及時廢止失效的制度，確保各流程管理制度能及時優(yōu)化，同時通過制度評審會，組織內部對各流程管理制度達成一致的見解，為管理流程的落實做好鋪墊。 (3) 關鍵指標KPI指標的設置 文檔管理成功與否在于兩點：其一是否建立合理的文檔管理體系。文檔管理體系可通過規(guī)范各類文檔的定義，規(guī)范文檔的編寫，定義各項工作的可交付文檔，以此來檢查各項工作的開展情況，也便于對文檔的日常維護和查找。當然，合理的文檔管理體系不是一朝一夕能夠建成的，需要長期累積，并在實施中不斷完善，適應不斷變化的管理要求。 文檔管理另一個要求就是能夠控制和管理與質量體系有關的文檔資料，確保對質量管理體系有效運行起重要作用的各個場所都能得到和使用相應體系文檔的有效版本；為保證各管理流程根據實際工作情況整理修訂流程管理文檔，文檔管理需在每年制定詳細的文檔修訂計劃，以此督促各流程文檔在規(guī)定期限內至少修訂一次，并以此作為文檔管理流程的KPI值，例如ISO 20000管理文檔中的一、二、三級文檔在一年內的修訂率達到。
正確的做法是：在一體化管理體系的運行中，使用各種方法識別環(huán)境因素和危險源。在此基礎上，首先對照所識別的法律法規(guī)和其他要求進行評價，評價出哪些“環(huán)境影響”和‘“風險程度”已經違反或超出了法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定，從而立即將其確定為“重要環(huán)境因素”和（或）“重大危險源”對于其他“環(huán)境因素”和“危險源”可以使用頭腦風暴法、水平對比法、過程分析法、多因子打分法，LEC法、風險估算法等進行評價，以確定其是不是“重要環(huán)境因素”和（或）“重大危險源”。由此可見，在確定“重要環(huán)境因素”和“重大危險源”的過程中，已經首先考慮了法律法規(guī)和其他要求，避免了其他評價方法把已經違法或超標的“環(huán)境因素”和“危險源”錯評為“一般影響的環(huán)境因素”和“具有可容許風險的危險源”，同時為確定環(huán)境目標和職業(yè)目標進行了初步篩選。認證
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